Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051872020 | deliaca stena a dvere,lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 904,72 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051882020 | dod.a mont.trňov proti vtákom P26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 235,92 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051892020 | opr.miestnosti P14 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 686,06 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051902020 | opr.okap.chodníka P07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 558,29 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051912020 | úprava miestností P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 24 700,25 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051922020 | opr.podľadov P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 183,32 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051932020 | opr.omietok v archíve P07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 544,14 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20191058972019 | vozík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 856,98 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024462020 | vysavac | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 109,00 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025842020 | rybarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 598,98 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026232020 | rybárske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 539,02 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024802020 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 145,00 € | 27.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032252020 | mobilny telefon | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 514,00 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042502020 | osobny pocitac | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 215,05 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042442020 | osobny pocitac | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 834,95 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043782020 | vyrobnik ladu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 183,00 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201043992020 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 2 479,00 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201047072020 | kamera bateria | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 795,00 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201048982020 | rebrík hliníkový | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 148,99 € | 07.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001732020 | ubytovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | 36599956 | 2 737,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003372020 | incidin | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 294,50 € | 17.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005142020 | pumpicka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 3,70 € | 27.02.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009182020 | incidin | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 612,00 € | 30.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009192020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 442,50 € | 30.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201014552020 | dezinfekcny prostriedok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 181,20 € | 19.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201016562020 | incidin | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 754,00 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201019242020 | topaz HD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 90,85 € | 19.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201016452020 | davkovac | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 20,00 € | 03.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201020522020 | tabula pre davkovac | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 350,00 € | 30.06.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025072020 | spiringel NEXA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 106,20 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |