Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201037092020 | vrecka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,00 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038312020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,72 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038482020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 61,20 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038492020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 15,30 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041812020 | skartovacka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,40 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042932020 | kopirovaci papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,40 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044342020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,00 € | 13.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201044352020 | kopirovaci papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 61,20 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201045772020 | kancelarsky papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,80 € | 23.11.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | materiál pre UL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 202045326 | 163,70 € | 09.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201035042020 | lieky pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 2020245326 | 147,71 € | 16.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034062020 | lieky pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 2020245326 | 85,67 € | 08.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008152020 | Laborat. mikroskop s kamerou a SW | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 14 785,00 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201022872020 | mikroskop | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 3 606,00 € | 13.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027122020 | labor.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 1 191,60 € | 10.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032392020 | mikroskop | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 3 479,99 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034582020 | mikroskop | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 6 870,00 € | 29.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201049252020 | softwerovy modul | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENA-R Slovakia, s.r.o. | 43913717 | 288,00 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042712020 | ochranne plexisklo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZENIT SK s.r.o. | 36307599 | 26,02 € | 06.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001822020 | krv zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 13,42 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006422020 | Tovar, služba, práca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 13,42 € | 06.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201014752020 | krv zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 13,42 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034742020 | krv zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 26,84 € | 30.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201050652020 | krv zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 13,42 € | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201009662020 | poplatok za publikovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Uniwersytet Warminsko-Mazurski | 7393033097 | 292,00 € | 03.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201030232020 | poplatok za publikovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Uniwersytet Warminsko-Mazurski | 7393033097 | 317,00 € | 03.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042242020 | poplatok za publikovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Uniwersytet Warminsko-Mazurski | 7393033097 | 292,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | publikacia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | De Gruyter Open Sp. z o.o. | 2 800,00 € | 31.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047532020 | periodicka prehliadka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | 36297569 | 150,00 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028982020 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Bonami.cz a.s. | 24230111 | 73,00 € | 24.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |