Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051202020 | konzerva | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 52,56 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048892020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 16 526,07 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048902020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 16 526,07 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048912020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 16 526,07 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048922020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 6 270,00 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048932020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 16 526,07 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048942020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 16 526,07 € | 07.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051172020 | stavebné práce_ŠD 11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 10 256,07 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051212020 | vakcina | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 312,18 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051232020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 864,89 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051222020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 346,51 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051652020 | napájačka, miska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 34,99 € | 15.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051242020 | lpap.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 224,06 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048882020 | opr.havarij.stavu kotolne ŠD13 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 38,11 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048872020 | výmena expanz.nádob ŠD13 kotolňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 374,41 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048852020 | ŠD11 oprava hydrantu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 557,55 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048842020 | ŠD telovýchova staveb.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 5 933,97 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051422020 | ŠZM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 283,50 € | 18.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050112020 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | P.J. Servis, s.r.o. | 44488980 | 2 131,92 € | 30.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051362020 | odborné publikácie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVART-G.T.G. spol. s r.o. | 31346359 | 1 300,00 € | 16.12.2020 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051112020 | ikt mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 86,40 € | 22.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050482020 | vypoctova technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 21,60 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051642020 | NTB ACER Aspire5 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 940,00 € | 14.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051742020 | mat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 77,29 € | 28.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049922020 | údržba vozidiel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 500,24 € | 10.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049912020 | údržba vozidiel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 964,76 € | 10.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051732020 | notebook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ANUR s.r.o. | 36821951 | 888,00 € | 23.12.2020 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201052332020 | *0008*el.sporák MORA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAY a.s. | 35739487 | 221,00 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050822020 | oprava pristroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KESTREL s.r.o. | 47462868 | 288,00 € | 17.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050852020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VETIS - MVDr. Peter Pongrácz | 460,87 € | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |