Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201002772020 certifikat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Disig a.s. 35975946 47,00 € 10.02.2020 06.03.2020 Faktúra
20201012432020 certifikát pre server Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Disig a.s. 35975946 47,00 € 16.04.2020 30.05.2020 Faktúra
20191058202019 umytie vozidla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 28,01 € 10.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201006582020 umytie aut Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 14,00 € 09.03.2020 18.04.2020 Faktúra
20201010432020 umyvanie aut Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 68,00 € 14.04.2020 08.05.2020 Faktúra
20201003662020 slama Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 732,23 € 18.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201004062020 slama Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 1 285,78 € 20.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201004942020 slama pre JA UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 1 292,57 € 26.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201008062020 slama Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 1 253,26 € 17.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20201010832020 slama Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 742,74 € 14.04.2020 20.05.2020 Faktúra
20201010952020 slama pre JA UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 1 262,51 € 16.03.2020 08.05.2020 Faktúra
20201014292020 slama pre JA UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 1 253,54 € 29.04.2020 10.06.2020 Faktúra
20201017452020 slama pre JA UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DREVOSTAV1, s.r.o. 46479287 1 188,52 € 28.05.2020 04.07.2020 Faktúra
20201016522020 preprava mater. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DRIVER TRANS s.r.o 46969560 96,00 € 03.06.2020 30.06.2020 Faktúra
20201002282020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 118 128,31 € 27.01.2020 22.02.2020 Faktúra
20201002292020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 59,43 € 27.01.2020 25.02.2020 Faktúra
20201003802020 dobropis_dodav.k fa:310190026_P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 39 039,51 € 18.02.2020 07.03.2020 Faktúra
20201003872020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 0,52 € 18.02.2020 07.03.2020 Faktúra
20201003862020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 39 038,99 € 18.02.2020 28.03.2020 Faktúra
20201008172020 P.17-Zníž.energet. nároč.-staveb.práce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 83 939,40 € 11.02.2020 07.04.2020 Faktúra
20201008182020 P.17-Zníž.energet. nároč.-staveb.práce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 14,66 € 11.02.2020 08.04.2020 Faktúra
20201002842020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 55 255,98 € 11.02.2020 30.04.2020 Faktúra
20201007392020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 12 474,05 € 12.03.2020 30.04.2020 Faktúra
20201010272020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 8 613,11 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
20201011552020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 83 979,50 € 12.03.2020 20.05.2020 Faktúra
20201011562020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 0,03 € 12.03.2020 07.05.2020 Faktúra
20201016202020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 64 659,93 € 08.04.2020 19.06.2020 Faktúra
20201016212020 zníženie energ. nároč.P17 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Dúha, a.s. 31690360 505,97 € 08.04.2020 19.06.2020 Faktúra
20201016822020 labor.material Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 DYNEX Servis spol. s r.o. 36030848 943,00 € 04.06.2020 30.06.2020 Faktúra
20191057772019 montaz IS Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 eBIZ a.s. 47455004 240,00 € 03.01.2020 08.02.2020 Faktúra