Faktúry
Počet záznamov: 5202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201052142020 | publik.popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 1 000,00 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201051972020 | údržbár.materiál JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 560,05 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201045062020 | PHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 288,90 € | 19.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201052362020 | energet. monitoring | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PAUFEX Prešov, s.r.o. | 31716229 | 74,75 € | 31.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052392020 | vodné,stočné,ZV | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 1 156,96 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
20201053572020 | vf plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 079,10 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
20201052262020 | servis výťahov 10-12/20 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 130,39 € | 31.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052002020 | slama | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 779,16 € | 28.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052322020 | lab. test | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 6,65 € | 29.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052342020 | poplatky_telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,94 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051332020 | nájom za užív.poľov.revíru2019-20 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Pozemkové spoločenstvo | 31983481 | 204,54 € | 17.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051152020 | opracovanie bažantov 138ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 248,40 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051292020 | regulátor tlaku-repas | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | P R O B U G A S a. s. | 47695421 | 120,00 € | 28.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052242020 | lic.popl.Kataster 2020 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Danka Tkáčová | 43330282 | 100,00 € | 30.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051702020 | PHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 391,53 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052372020 | krmivo pre psy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 94,46 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051942020 | dielensky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 691,60 € | 22.12.2020 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052252020 | servis výťahov 12/20 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 108,00 € | 30.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052272020 | sl.Monitora 12/20 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Monitora s.r.o. | 47242396 | 225,60 € | 31.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052032020 | rohože 12/200 UN | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 74,16 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052042020 | hygienické potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 609,62 € | 23.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052052020 | hygienické potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 48,00 € | 23.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201050872020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 344,04 € | 17.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201050832020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 300,17 € | 17.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201051912020 | úprava miestností P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 24 700,25 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051752020 | oprava miestností v P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 33 308,44 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051832020 | úpr.hl.kotolne-areál UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 939,79 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051812020 | opr.miestnosti č.35; P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 678,45 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051822020 | opr.miestnosti č.28; P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 3 978,35 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051842020 | oprava WC, 1.NP;P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 423,10 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra |