Objednávka č. 4514000038

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4514000038
  • Popis objednaného plnenia: Hygienické potreby - Piešťany
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2014
  • Celková hodnota: 264,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141003292014 čist.potreby CWS boco Hloh. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 04.03.2014 29.03.2014 Faktúra
20141001022014 Tovar, služba, práca Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 24.01.2014 26.02.2014 Faktúra
20141005052014 čist.potreby CWS boco Hlohovec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 01.04.2014 22.04.2014 Faktúra
20141007152014 čist.potreby CWS boco Hlohovec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 21 € 12.05.2014 28.05.2014 Faktúra
20141007172014 čist.potreby CWS boco Hlohovec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 12.05.2014 03.06.2014 Faktúra
20141007622014 čIST.POTR. cws BOCO Hloh. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 15.05.2014 13.06.2014 Faktúra
20141008922014 čist.potr. CWS boco Hloh. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 02.06.2014 01.07.2014 Faktúra
20141011022014 čist.potreby CWS boco Hlohovec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 08.07.2014 05.08.2014 Faktúra
20141016672014 čistiace potreby CWS boco Hloh. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 23.10.2014 12.11.2014 Faktúra
20141015772014 dávkovač mydl. peny- CWS boco Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS - boco Slovensko s r.o. 31411045 22 € 10.10.2014 29.10.2014 Faktúra
Tlačiť