Faktúra č. 20251013412025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Slovenská akreditačná agentúra pre
- IČO: 52113680
- Adresa: Nám. Slobody 6943/11, 811 06 Bratislava 15
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013412025
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok SAA
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 3 559,00 €
- Identifikácia objednávky: 4525000864
- Dátum zverejnenia: 01.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000864 | Poplatok SAA pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 14 236 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka |