Faktúra č. 20251011402025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: BGAopravy
- IČO: 51092921
- Adresa: Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011402025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava notebooku
- Dátum doručenia: 15.08.2025
- Celková hodnota: 190,00 €
- Identifikácia objednávky: 4525000720
- Dátum zverejnenia: 11.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000720 | Servis notebooku pre FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BGAopravy | 51092921 | 190 € | 12.08.2025 | 24.08.2025 | Objednávka |