Faktúra č. 20251010762025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Security systems, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010762025
- Popis fakturovaného plnenia: demontáž turniketov
- Dátum doručenia: 23.07.2025
- Celková hodnota: 2 152,50 €
- Identifikácia objednávky: 4525000693
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000693 | Demontážne práce - NJH2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 44295588 | 2 153 € | 02.07.2025 | 03.08.2025 | Objednávka |