Faktúra č. 20251005692025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005692025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Malta
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 3 723,00 €
- Identifikácia objednávky: 4525000387
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000387 | Letenky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 3 723 € | 28.04.2025 | 16.05.2025 | Objednávka |