Faktúra č. 20251001102025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251001102025
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie služby 012025
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 705,00 €
- Identifikácia objednávky: 4525000105
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000105 | Ubytovanie študentov 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 5 000 € | 01.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka |