Faktúra č. 20231014112023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014112023
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie študentov 09/2023
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000040
- Dátum zverejnenia: 28.10.2023
- Poznámka: