Faktúra č. 20231014092023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MARELL s r.o.
- IČO: 46572716
- Adresa: Coburgova 82, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014092023
- Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka a údržba CBS
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 222,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000852
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000852 | Servisná prehliadka a údržba CBS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 222 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Objednávka |