Faktúra č. 20231013852023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Karel-elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013852023
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 443,69 €
- Identifikácia objednávky: 4523000833
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000833 | Údržbársky elektromateriál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 444 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |