Faktúra č. 20231011122023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011122023
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom telocvične FZV
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 180,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000694
- Dátum zverejnenia: 19.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000694 | Prenájom priestorov pre FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gymnázium Pierra de Coubertina | 00160318 | 180 € | 23.06.2023 | 06.08.2023 | Objednávka |