Faktúra č. 20231010702023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010702023
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery rektorát
- Dátum doručenia: 19.07.2023
- Celková hodnota: 2 467,20 €
- Identifikácia objednávky: 4523000658
- Dátum zverejnenia: 11.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000658 | Toner HP 117A čierny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2 467 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka |