Faktúra č. 20231010672023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010672023
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery FPV
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota: 95,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000670
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000670 Tonery pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 169 € 11.07.2023 28.07.2023 Objednávka
Tlačiť