Faktúra č. 20231006082023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231006082023
- Popis fakturovaného plnenia: príspevky na ubytovanie
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 430,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000040
- Dátum zverejnenia: 03.06.2023
- Poznámka: