Faktúra č. 20231005422023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Externé obstarávanie s.r.o.
- IČO: 47669683
- Adresa: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231005422023
- Popis fakturovaného plnenia: odmena za verejné obstarávanie
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000370
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000370 | Verejné obstarávanie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360 € | 31.03.2023 | 07.05.2023 | Objednávka |