Faktúra č. 20231005182023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231005182023
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.fa.-sušička prádla
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 578,80 €
- Identifikácia objednávky: 4523000325
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000325 | Sušička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 579 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka |