Faktúra č. 20231001842023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC TECH Ing. Peter Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231001842023
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.materiál
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 1 545,19 €
- Identifikácia objednávky: 4523000139
- Dátum zverejnenia: 24.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000139 | Kancelársky materiál pre OAČ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 545 € | 15.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka |