Faktúra č. 20221013532022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SKYTRAVEL s r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221013532022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 157,00 €
- Identifikácia objednávky: 4522000819
- Dátum zverejnenia: 22.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000819 | Letenky pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 552 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Objednávka |