Faktúra č. 20221013212022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: InsektaDDD s r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná 33, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221013212022
- Popis fakturovaného plnenia: Prevedenie dezinfekcie ŠD
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 1 062,24 €
- Identifikácia objednávky: 4522000787
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000787 | Dezinfekcia a dezinsekcia ŠD UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 1 062 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Objednávka |