Faktúra č. 20211018212021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211018212021
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie študentov 12/2021
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 56,00 €
- Identifikácia objednávky: 4521001130
- Dátum zverejnenia: 05.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521001130 | Ubytovanie študentov 12/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 56 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka |