Faktúra č. 20211013642021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MARELL s r.o.
- IČO: 46572716
- Adresa: Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211013642021
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce
- Dátum doručenia: 14.10.2021
- Celková hodnota: 270,99 €
- Identifikácia objednávky: 4521000819
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521000819 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 325 € | 04.10.2021 | 23.10.2021 | Objednávka |