Faktúra č. 20201014992020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201014992020
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie studenta oktober 20
- Dátum doručenia: 29.10.2020
- Celková hodnota: 294,00 €
- Identifikácia objednávky: 4520000028
- Dátum zverejnenia: 28.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520000028 | Ubytovanie študentov 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 3 500 € | 02.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka |