Faktúra č. 20201014362020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ANGEL GROUP s r.o.
- IČO: 43996957
- Adresa: Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201014362020
- Popis fakturovaného plnenia: ochranne pracovne prostriedky FF
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 444,00 €
- Identifikácia objednávky: 4520000860
- Dátum zverejnenia: 12.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520000860 | Ochranné pracovné pomôcky pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANGEL GROUP s r.o. | 43996957 | 444 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Objednávka |