Faktúra č. 20201000192020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ELEKTROMAX-Robert Mihálik
- IČO: 34424661
- Adresa: Veterná 18/G, 917 91 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201000192020
- Popis fakturovaného plnenia: umývačka Gorenje
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 399,00 €
- Identifikácia objednávky: 4520000049
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520000049 | Umývačka riadu GORENJE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 774 € | 21.01.2020 | 09.02.2020 | Objednávka |