Faktúra č. 20191017012019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ASIANA, spo. s r.o.
- IČO: 46301160
- Adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017012019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky pre FF
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 2 079,20 €
- Identifikácia objednávky: 4519001095
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519001095 | Letenky pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASIANA, spo. s r.o. | 46301160 | 2 079 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Objednávka |