Faktúra č. 20191014072019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014072019
  • Popis fakturovaného plnenia: IT- PC, monitor, tlačiareň
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 1 689,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000933
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000933 Tlačiareň HP LaserJet Pro Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovak Telekom, a. s. 35763469 1 690 € 02.09.2019 01.10.2019 Objednávka
Tlačiť