Faktúra č. 20191013332019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Termomont, s r.o.
- IČO: 36229709
- Adresa: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013332019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava pisoárov
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 3 221,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000852
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000852 | Oprava pisoárov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Termomont, s r.o. | 36229709 | 3 865 € | 29.07.2019 | 13.09.2019 | Objednávka |