Faktúra č. 20191012602019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Uherčík - Vertimax
- IČO: 35108037
- Adresa: 1.mája 044/105, 920 41 Leopoldov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012602019
- Popis fakturovaného plnenia: montáž sadrokartonovej priečky
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: 1 287,60 €
- Identifikácia objednávky: 4519000853
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000853 | Montáž SDK priečky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 1 288 € | 29.07.2019 | 13.09.2019 | Objednávka |