Faktúra č. 20191012122019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Markotán
- IČO: 41975219
- Adresa: Tehelná 5709/2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012122019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzii
- Dátum doručenia: 07.08.2019
- Celková hodnota: 1 753,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000788
- Dátum zverejnenia: 03.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000788 | Oprava žalúzií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 1 753 € | 19.07.2019 | 17.08.2019 | Objednávka |