Faktúra č. 20191011082019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AutoCont s r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011082019
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom TA
- Dátum doručenia: 12.07.2019
- Celková hodnota: 4 103,95 €
- Identifikácia objednávky: 4519000723
- Dátum zverejnenia: 10.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000723 | Prenájom zariadení | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 4 104 € | 01.04.2019 | 26.07.2019 | Objednávka |