Faktúra č. 20191010372019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: LUMINA spol. s r.o.
- IČO: 31721460
- Adresa: Hrubečská 62, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010372019
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.fa.- deštrukčné samolepky
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 189,36 €
- Identifikácia objednávky: 4519000692
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000692 | Samolepky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LUMINA spol. s r.o. | 31721460 | 189 € | 04.04.2019 | 14.07.2019 | Objednávka |