Faktúra č. 20191007382019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MJK s r.o.
- IČO: 51668858
- Adresa: Sad Andreja Kmeťa 76, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191007382019
- Popis fakturovaného plnenia: kúpeľný poplatok
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 206,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000541
- Dátum zverejnenia: 22.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000541 | Ubytovacie služby pre IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MJK s r.o. | 51668858 | 206 € | 13.05.2019 | 08.06.2019 | Objednávka |