Faktúra č. 20191002032019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Top - Relax s r.o.
- IČO: 36836061
- Adresa: Rybníková 16, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191002032019
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 15.2.2019
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 352,50 €
- Identifikácia objednávky: 4519000172
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000172 | Stravovacie služby pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 353 € | 14.02.2019 | 09.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |