Faktúra č. 20181010072018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Rapos Porubčanský
- IČO: 14100070
- Adresa: Zelený kríček 8974/1E, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181010072018
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 20.07.2018
- Celková hodnota: 726,07 €
- Identifikácia objednávky: 4518000686
- Dátum zverejnenia: 16.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518000686 | Propagačný materiál pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rapos Porubčanský | 14100070 | 726 € | 09.07.2018 | 31.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |