Faktúra č. 20171016532017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171016532017
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študenta 10/2017
- Dátum doručenia: 06.11.2017
- Celková hodnota: 336,00 €
- Identifikácia objednávky: 4517001100
- Dátum zverejnenia: 01.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517001100 | Ubytovanie študentov 10/2017 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ energetická Trnava | 17055385 | 336 € | 29.09.2017 | 13.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |