Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000416 | Deratizačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 345,60 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000426 | Občerstvenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 84,00 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000454 | Členský príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská asociácia knižníc | 308445181 | 150,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241006662024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Daniela Dragúňová | 43461140 | 1 334,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006672024 | batérie pre záložné zdroje | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 952,40 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006682024 | tvorba reklamných a marketingových textov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hlibo s.r.o. | 54448808 | 1 300,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006692024 | dopravné služby TT-Jahodník-Smolenice-TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠPORT-BUS, s r.o. | 51416000 | 288,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006702024 | prenájom inventáru na event Night Run | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOSPITALITY group s.r.o | 48289302 | 174,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006712024 | večera dňa 15.05.2024 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 406,05 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006712024 | večera dňa 15.05.2024 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 406,05 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006732024 | obed dňa 09.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 238,10 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006732024 | obed dňa 09.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 238,10 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006742024 | obed dňa 13.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 197,20 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006742024 | obed dňa 13.05.2024, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 197,20 € | 23.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006752024 | konzultácie "Mediálny Attelier" | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006752024 | konzultácie "Mediálny Attelier" | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006762024 | služby cestovnej kancelárie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 180,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006762024 | služby cestovnej kancelárie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 180,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006772024 | pamäťová karta, opt. kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 67,67 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006772024 | pamäťová karta, opt. kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 67,67 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |