Faktúra č. 20231013102023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013102023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 915,72 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z20227572_Z
- Identifikácia objednávky: 4500128838
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500128838 | Toalet. papier JUMBO 19 cm nový | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 916 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Objednávka |