Faktúra č. 20151021052015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151021052015
- Popis fakturovaného plnenia: Satur Travel _letenka KSC-PRG-KSC(doc.Havel
- Dátum doručenia: 23.03.2015
- Celková hodnota: 167,81 €
- Identifikácia objednávky: 4500054653
- Dátum zverejnenia: 24.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054653 | Letenka Praha_Košice_Praha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 168 € | 10.03.2015 | 14.03.2015 | Ing. Katarína Horňáková | tajomníčka fakulty | Objednávka |