Faktúra č. 20141024672014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141024672014
- Popis fakturovaného plnenia: 515-tonery
- Dátum doručenia: 03.04.2014
- Celková hodnota: 1 027,49 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500047319
- Dátum zverejnenia: 07.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047319 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 027 € | 27.03.2014 | 31.03.2014 | Ing. Henrieta Bajusová, PhD. | finančná manažérka RIFIV | Objednávka |