Všetky dokumenty
Počet záznamov: 218231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500157153 | Dizajnovo-akustický návrh učebne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | 3linea, spol. s r.o. | 43887716 | 4 858,50 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. | riaditeľ ÚMAT | Objednávka | |||
| 4500157156 | odborná prednáška | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mgr. Igor Kupec | 48273724 | 200,00 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. | zodpovedný za financovanie z prac. EDCASS ÚINF | Objednávka | |||
| 4500157158 | Notebook 4 položka 26 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 437,99 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Objednávka | |||
| 20251098792025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 2,70 € | 10.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251098942025 | Výkony služieb TZ 09/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KOSIT a.s. | 36205214 | 899,40 € | 10.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251099012025 | Tlač konferenčných materiálov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 178,61 € | 10.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251099132025 | poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 4,00 € | 30.09.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251099302025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 330,60 € | 10.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251100022025 | poštové služby 09/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 655,00 € | 13.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101752025 | Telefónne hovory a internet v mobile 9/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 507,24 € | 07.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251101762025 | UNIPOC 09/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 07.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102162025 | Spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ľubomír Kusyn | 22677950 | 5 623,56 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102282025 | Telefónne hovory za IP 09/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 467,80 € | 14.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102522025 | oprava a servis GHP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TechMan s. r. o. | 54957583 | 8 338,69 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102562025 | publikovanie odborného článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Elsevier B.V. | 1 610,00 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251095922025 | služby podpory: októb.novem.,decem. 25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | eBIZ a.s. | 47455004 | 300,00 € | 06.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102792025 | Reprezentačné (káva, čaj) - Strečka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,90 € | 30.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251102912025 | kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 101,86 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251103202025 | Lab.služby- Sekvenovanie NGS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED | 2 268,00 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251103252025 | OOPP pracovné odevy pre doktorandov PF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 161,70 € | 14.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |