Všetky dokumenty
Počet záznamov: 196842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141069482014 | AQUA PRO_pramenitá voda 5ks + CO2_ 2ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 62,51 € | 28.08.2014 | 07.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141051762014 | AQUA PRO_pramenitá voda(13)+naplň CO2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 101,94 € | 30.06.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141029002014 | AQUA PRO_prenájom dávkovača vody | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.04.2014 | 17.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033602014 | AQUA PRO_prenájom dávkovača vody 05/2014 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 02.05.2014 | 04.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141041552014 | AQUA PRO_prenájom dávkovača vody 06-2014 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 02.06.2014 | 27.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141051752014 | AQUA PRO_prenájom dávkovača vody 07-2014 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141069472014 | AQUA PRO_prenájom dávkovača vody 09-2014 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 02.09.2014 | 07.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20181073032018 | Architektonická štúdia vestibul | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Andrea Uhrínová A - STÚDIO | 10813497 | 1 350,00 € | 02.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20221127422022 | Argón | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 132,00 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025072023 | Argón | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 132,00 € | 13.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231068022023 | Argón | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 151,80 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20221086452022 | Argón pre KFCH | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 132,00 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221119722022 | Argón, por.č.5 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 132,00 € | 22.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221093522022 | ASGuard_stražne služby poplatok za 09-22 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 36,00 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20141080082014 | ASPET_ autodoplnky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASPET, s.r.o. | 36172464 | 38,00 € | 30.09.2014 | 01.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20181133132018 | asseco Učebné pomôcky ITA1,4 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 59 504,40 € | 20.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181133122018 | asseco Učebné pomôcky ITA2,3,5,6, | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 109 711,09 € | 20.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20231111452023 | ATB disky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Oxoid CZ s.r.o. | 27754146 | 7,26 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231136152023 | ATB disky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Oxoid CZ s.r.o. | 27754146 | 289,11 € | 14.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231111432023 | ATB disky+dobropis(7,26) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Oxoid CZ s.r.o. | 27754146 | 271,11 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |