Všetky dokumenty
Počet záznamov: 202550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111005032011 | 154-oprava turbínky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | METEC plus s. r. o. | 31673911 | 42,78 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005042011 | 106-chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 1 752,00 € | 03.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005052011 | 112-kancelárske stoličky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | VV MIX s.r.o. | 36189626 | 314,00 € | 08.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005062011 | 113-nájomné za techn. plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Linde Gas k.s. | 31373861 | 82,58 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005072011 | 84-servis OST | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Emil Holub - ELTERM-Servis | 11998971 | 219,07 € | 31.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005082011 | 82-vodoinšt.mater. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Vodár spol. s r.o. | 31658857 | 62,59 € | 31.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005092011 | 111-tel.služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 730,63 € | 31.01.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005102011 | 110-kontajner-pre údržbu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | CHEOPS nábytok s r.o. | 36580627 | 142,00 € | 08.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005112011 | 109-servis mot.voz. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | H POINT, s.r.o. | 43838286 | 41,33 € | 07.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005122011 | 132-pren.dávkovača vody | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 41,83 € | 03.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005132011 | 131-pren.dávkovača vody | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 41,83 € | 01.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005142011 | 123-patch kábel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | RAMcom, s.r.o. | 43889395 | 25,20 € | 08.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005152011 | 130-údrž.mater.-drevotr. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Konimpex, s.r.o. | 36174874 | 627,00 € | 03.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005162011 | 129-údrž.mater. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Vodár spol. s r.o. | 31658857 | 50,74 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005172011 | 128-údžb.mater. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Vodár spol. s r.o. | 31658857 | 413,21 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005182011 | 133-poist.mot.voz.01-03/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Allianz - Slovenská poistovňa a.s. | 00151700 | 29,45 € | 13.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005192011 | 126-zásob.na hyg.pap.,h.mat. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KCtrade | 37522531 | 380,57 € | 24.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005202011 | 127-hyg.tovar | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KCtrade | 37522531 | 1 470,60 € | 30.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005212011 | PC_prirf.P-16 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 54,18 € | 21.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005222011 | PC_prirf.P-15 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 16,73 € | 21.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |