Všetky dokumenty
Počet záznamov: 202550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111004622011 | IKTIIstavebný dozor | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Ing. Patrik Beľo | 43390781 | 2 984,84 € | 28.02.2011 | 02.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004632011 | poplatok za telefón Orange 2/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 273,28 € | 07.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004642011 | PC_prirf.P-17 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 253,83 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004652011 | 119-PHL za 1/11-KE617ED | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 249,23 € | 31.01.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004662011 | posypová soľ, krmivo pre psa | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SLOVOSIVEX, a.s. | 31646999 | 58,00 € | 04.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004672011 | 2537-prenájom poč.učebne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Gymnázium Pavla Horova | 161063 | 318,00 € | 28.02.2011 | 16.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004682011 | 2435-prenájom.poč.učebne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | S SOŠ ELBA | 37784722 | 1 930,00 € | 28.02.2011 | 16.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004692011 | PC_prirf.P-2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,46 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004702011 | 2. garančná prehliadka+oprava Ford tranzit | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Szilcar, s.r.o. | 36185353 | 323,70 € | 08.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004712011 | telefónne poplatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ALKA s r.o. Prešov | 31655165 | 10,08 € | 27.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004722011 | telefónne poplatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,85 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004732011 | 115-chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Biomedica Slovakia s.r.o. | 35849258 | 326,55 € | 08.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004742011 | 91-žiarovka do dataprojektoru | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | GAMO a.s. | 36033987 | 168,00 € | 24.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004752011 | 114-skenov. diapoz,prísl. do fotoap. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Foto Man | 30654823 | 1 431,09 € | 08.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004762011 | 99-laboratórne plasty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 769,80 € | 03.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004772011 | prac. odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | CANIS SLOVAKIA s.r.o. | 36431168 | 161,33 € | 10.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004782011 | prac. odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | CANIS SLOVAKIA s.r.o. | 36431168 | 52,44 € | 02.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004792011 | 86-stolné svietidlo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | EDEN, s.r.o. | 31653758 | 46,90 € | 02.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004802011 | int.strav.Rektr.-504ksx2,85 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 436,40 € | 09.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004812011 | 117-int.strav.Rektr.-400ksx2,85 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 060,00 € | 09.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra |