Všetky dokumenty
Počet záznamov: 202550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111004422011 | 147-toner | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠEVT a.s. | 31331131 | 371,74 € | 27.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004432011 | telefónne poplatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,68 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004442011 | 95-nájomné za technické plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Linde Gas k.s. | 31373861 | 55,06 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004452011 | 96-nájom. za technické plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Linde Gas k.s. | 31373861 | 55,06 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004462011 | 105-nájomné za technické plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Linde Gas k.s. | 31373861 | 14,14 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004472011 | dNTP mix k.č. 3955602 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 64,31 € | 03.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004482011 | Špičky s filtrom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | WAFY chromservis | 35720590 | 138,00 € | 31.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004492011 | lightCycler capillaries | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Roche Slovensko s. r. o. | 35887117 | 379,21 € | 01.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004502011 | 59-oprava kopírky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | POLYGRA spol. s.r.o. | 17082528 | 55,76 € | 28.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004512011 | obedy zamestnancov - prispevok organizacie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 442,60 € | 04.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004522011 | obedy zamestnancov - prispevok zo SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 59,40 € | 04.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004532011 | pitná voda pre Kuzmányho 12 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 59,57 € | 19.01.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004542011 | časopisy na rok 2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Datakonekt s.r.o. | 45801614 | 990,00 € | 06.01.2011 | 21.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004552011 | 104-ubytovanie, strava-Kysak | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Škola v prírode | 31300065 | 1 175,85 € | 05.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004562011 | 88-parafilm (fólia) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 51,24 € | 25.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004572011 | stravné lístky doktorandov za 01/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 20,00 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004582011 | IKTII rekonštr | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SCHOTT, s.r.o. | 36449598 | 210 072,78 € | 28.02.2011 | 02.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004592011 | poplatok za telefón T-Com 01.01 - 31.01.2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,38 € | 31.01.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004602011 | IKTII rekonštr | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SCHOTT, s.r.o. | 36449598 | 3 936,42 € | 28.02.2011 | 02.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004612011 | telefónne poplatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,74 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |