Faktúry
Počet záznamov: 4956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211046032021 | Obedy za 11/2021-386ks-SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 193,00 € | 08.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045362021 | odborná literatúra APVV EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 294,29 € | 07.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045532021 | kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 593,72 € | 07.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045542021 | diare tyzdenne 7ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 46,12 € | 07.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045622021 | PHM 16.-30.11.2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 504,54 € | 07.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045412021 | stravné lístky SF na 12/2021 - 1 341 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 670,50 € | 07.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045802021 | Úprava žalúzií | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MRK CONTRACT, s. r. o. | 326,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045842021 | Čistenie kanalizácie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ADAM KRTKO, s. r. o. | 46355979 | 225,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211046672021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 112,26 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211046692021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 259,24 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211046772021 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 202,77 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045392021 | hudobné nástroje a príslušenstvo | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Zbyněk Petržela, DiS | 86870301 | 1 651,00 € | 07.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211045402021 | Kancelárske potreby - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 48,26 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045422021 | stravné lístky ŠR, ZA na 12/2021 - 1 341 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 4 961,70 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045442021 | foto chémia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 119,41 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045502021 | knihy Makroekonomia 2ks Muchova,Gregova | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 33,90 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045552021 | Školský nábytok-lavice, stoly | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOVOTYP s.r.o. | 23 270,72 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045562021 | Powerbanka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 239,40 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045572021 | Lietajúci dron | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 1 398,96 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045582021 | Slúchadlá | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 78,78 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045592021 | Ručné náradie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYBOX Slovakia, s. r. o. | 2 345,20 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211045632021 | Strava zamestnanci 11/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 172,60 € | 07.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045642021 | Strava študenti 11/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 971,60 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045652021 | Strava zamestnanci 11/2021 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 266,50 € | 07.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045682021 | Zmluvný servis výťahov 11/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 434,00 € | 07.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045692021 | Pokladničné termopásky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MB PRO servis s. r. o. | 46322809 | 50,00 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045732021 | Nákup kníh-ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EUROBOOKS, s.r.o. | 36657701 | 341,42 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045752021 | Preklad monografie do AJ-ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LCT - lingua, communicatio, | 51806649 | 1 053,00 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045762021 | Príspevok na stravu zam. zo ŠR 11/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 424,60 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211045772021 | Servis web.stránky za 11/2021-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 144,00 € | 07.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra |