Faktúra č. 20211038092021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PREMACY s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211038092021
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k VT- spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2021
- Celková hodnota: 317,04 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2021/OPS-14
- Identifikácia objednávky: 4500045319
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045319 | adaptér Greencell AD57AP PRO 19.5V | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 51447274 | 317 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |